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衡阳市统计局2016年度部门决算公开
来源:办公室   时间:2017-08-04 00:00

  一、部门职责及机构设置情况

  1、部门职能

  我局负责全市的经济和社会发展情况进行统计调查,搜集、整理并提供统计基础资料,检查计划执行情况,对国民经济社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。组织领导和监督检查本市辖区内的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规、规章的实施及组织实施各项大型国情国力调查及临时调查、抽样调查等工作。

  2、机构情况及增减变动原因

  我局内设行政科室11个,下管城调队(副县级)、农调队、普查中心、统计计算中心、衡阳市民意调查中心五个事业单位。

  3、人员情况及增减变动原因

  编制74人,年末实有在职人数63人,离休2人,退休30人。

  二、2016年度部门决算表

   衡阳市统计局2016年度部门决算公开表格.xls

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  全年财政总收入1390.02万元、其他资金收入5.59万元、上年结转资金209.12万元,全年总收入1604.73万元,总支出 1497.28万元,结余107.45万元。

  (二)收入决算情况说明

  2016年各项收入占总收入比重(如下图示)。

   

  (三)支出决算情况说明

  2016年各项支出占总支出的比重(如下图示)

   

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度全年财政总收入1390.02万元,上年结转资金209.12万元,总支出 1491.68万元,结余107.45万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1491.68万元,其中基本支出1055.42万元,项目支出436.27万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.42万元,其中人员经费962.69万元(其中工资福利支出595.99万元,对个人和家庭的补助366.7万元),公用经费92.72万元。

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减变化原因的说明

  2016年度市统计局认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。三公经费总支出42.05万元,比去年减少13.2万元。其中公务用车运行维护费35.63万元,比去年减少1.2万元;公务接待费6.43万元,比去年减少12万元;无因公出国(境)支出。

  (八)其他重要事项的情况说明

  1、资产负债情况分析:年末固定资产总值307.5万元,新增固定资产69.6万元(农普办公PAD和电脑)。

  2、机关运行经费支出情况:2016年度市统计局机关运行经费开支共计92.72万元(含车补和工会经费),严格贯彻厉行节约要求,有效控制机关运行经费开支。

  3、转移支付资金内容:2016年市统计局没有转移支付资金。

   4、政府采购支出情况。2016 年市统计局政府采购支出总额286.88万元,其中:政府采购货物支出286.88万元。同时认真落实好政府采购关于促进中小企业发展的有关政策规定,全年面向中小企业采购支出占政府采购预算支出比重达到30%以上。

   5、预算绩效管理工作情况。近年来,我局根据《衡阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(衡政函【2014】73号)和《衡阳市预算绩效管理暂行办法》(衡财绩【2014】439号)等文件要求及全市预算绩效管理工作的安排部署,全面推进预算绩效管理工作。一方面认真开展预算绩效评价。预算执行前,编制好预算绩效计划,明确绩效目标;预算执行结束后,对预算资金的产出和结果进行绩效评价,并向有关部门提交绩效评价报告;另一方面运用好绩效评价结果。根据预算绩效评价情况,对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究,进一步完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平,规范支出行为,降低行政成本。

   四、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:是指市财政当年安排拨付的资金。

  (二)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (五)基本支出:指市财政局为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出::指市财政局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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